2018年湘潭县公路局预算公开编制说明

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  湘潭县公路局2018年部门预算和“三公”经费预算公开

  一、湘潭县公路局基本概况

  职能职责:

  (一)贯彻执行国家和省、市、县关于公路建设、养护、管理工作的方针政策、法律法规和规章,承担县域境内县、乡、村级公路及桥梁的建设、养护等职责。

  (二)按照全县公路发展规划,负责拟订全县公路管理与考核办法,负责制定公路技术改造方案,编制公路的改建、养护计划,并组织实施。

  (三)负责全县公路建设、养护资金的计划上报和组织实施。

  (四)负责全县境内干线公路、县道、农村公路路基、路面、桥涵、隧道及公路附属设施的建设、改造升级、日常养护和两侧绿化带的建设、管理以及大中修工程建设、危桥改造、公路水毁抢修、安保工程建设、公路应急抢险等工作;负责全县公路养护和路况目标任务的实施和路况质量评定工作。

  (五)按照农村公路养护管理的相关内容规定,负责全县(农村)公路和桥梁状况的调查,建立健全(农村)公路和桥梁状况跟踪调查台帐,并指导协助乡镇政府制订乡、村公路日常养护及大、中、小修计划,负责农村公路养护制度的落实、检查和考核工作。

  (六)负责国防公路战备工作,保证战时公路畅通。

  (七)负责组织公路建设、养护科学技术研究和新技术、新材料、新工艺、新项目的推广应用及公路行业专业人员培训工作。

  (八)承办县委、县人民政府交办的其他工作。

  机构设置:

  湘潭县公路局是全额拨款事业单位,全局现有在职职工251人,下辖10个职能股室和工会,职能股室分别为办公室、组织人事股、财务股、安全法规股、养护股、工程股、计划质监股、纪检监察室、离退休管理股和路政大队。有吴家巷中心养护站、河口中心养护站、杨嘉桥中心养护站、回龙桥中心养护站和青山桥中心养护站5个公路养护管理站。

  至2017年2月底人员情况:现有编制人数260人,实有在职人员251人(其中统发人员0人,非统发全额人员251人,自收自支人员0人,人事代理人员0人、临时人员22人等),遗属补助4人,退休人员22人,离休人员0人。

  二、2018年部门收支总体情况

  总体概况:

  (一)收入预算,2018年年初预算数4196.03万元,其中,一般公共预算拨款3705.19万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入490.84万元。收入较去年预算增加835.03万元,主要内容是:财政预算拨款2555.19万元,纳入预算管理的非税收入490.84万元

  (二)支出预算,2018年年初预算数4196.03万元,其中,交通运输支出4196.03万元。支出预算较去年增加835.03万元,主要是基本支出增加150.19万元,项目支出增加684.84万元。

  三、一般公共预算拨款支出预算

  2018年一般公共预算拨款收入3705.19万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2018年年初预算数为2555.19万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2018年年初预算数为1640.84万元,是单位为完成工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括项目性专项和业务工作专项。

  四、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款357.57万元,比2017年预算增加14.31万元。

  2、“三公”经费预算

  2018年公共财政拨款安排“三公”经费预算82.86万元,其中:公务接待费34.86万元,公务用车运行维护费48万元,无因公出国(境)费。

  3、政府采购情况:无

  五、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用设备及信息网络、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  3、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2018年湘潭县公路局部门预算报表(县级专项).xls

2018年湘潭县公路局部门预算报表.xls

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